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美国注册公司在哪个州注册比较好?

 中国投资人可能会基于提升企业知名度、发展实业经营等的需求,而选择在美国注册公司,那么在哪个州注册公司比较好呢?一般来说,注册公司主要需要考虑公司自身的实际情况、各州的税收优惠政策、实际经营有哪些便利,注册有什么要求与限制等方面来考虑选择。在这里,推荐几个热门地以供参考。

1、特拉华州(Delaware),注册费200美元

特拉华州是最早加入美国联邦的州,有“第一州”的称号。据统计,有超过50%的全球五百强公司在特拉华州成立注册了办事处或分公司,在纽约证券交易所上市的公司也有三分之一在特拉华州成立注册,因此,特拉华州还有着“世界公司的首都”之称。

特拉华州位于美国东部大西洋沿海岸,距离东岸商业中心纽约及首都华盛顿均不超过125英里。

特拉华州有世上最健全的、对公司最友好的公司法和非常成熟的上市配套设施。每年约有3万家外国公司在特拉华州成立,适合大型集团公司。每年约有3万家外国公司在特拉华州成立,适合大型集团公司。如果你是科技创业公司,尤其是如果你准备融资的话,最好选择特拉华州。

在特拉华州没有销售税、个人财产税、存货税、无形财产税等,不在特拉华经营,免州所得税,不在特拉华居住的股东免个人州所得税,只需每年缴纳固定特许税。且在特拉华州注册公司没有最低资本要求,股份有限公司无须每年提交周年申报表,注册流程也十分简单。

特拉华州政治经济法律都比较成熟完善,有自己特定的公司法律,法规先进灵活,商事仲裁效率全美最高。

2、佛罗里达州(Florida)

佛罗里达州是美国人口第四多州,陆海空交通都很发达,有6座国际机场。位于美国东南海岸突出的半岛上,那里有浪漫绵长的黄金海岸,还有闻名世界的迪士尼世界,旅游业是其经济第一支柱。佛罗里达州极具创新精神,有“美国的创新中心”之称,那里良好的科技创新环境、高素质的专业人才、全面周到的商业服务,有利于企业的持续发展。

在佛罗里达州,如有实际经营活动,需要缴纳公司所得税(佛州净所得减5000$抵扣额,税率为5.5%)。股份有限公司缴纳联邦税而不缴纳公司所得税,个人、合伙事业、信托业及房地产业可以不缴纳州所得税;佛州基本营业税税率为6.0%。在佛罗里达州创立公司没有固定州税,如果没有实际经营可以实现零报税。

3、科罗拉多州(Colorado)

科罗拉多州位于美国的中部偏西,洛矶山脉东侧,交通相对来说不是很便利,但是美国面积最大、繁忙程度排名第五的丹佛国际机场在科罗拉多州。

在科罗拉多州政府一直以经济的“多元化”为主导目标,大力支持企业发展,科罗拉多州现已成为美国制造业、旅游业、服务业、交通运输业较为发达的州。

科罗拉多州是美国所有州中注册费用最低的州,无固定州税,注册资本无须验资,资金到位不限,管理也十分简单。对于想包装美国品牌,在国内经营的,而不实际在美国经营的,那么注册成本低的科州是最适合的。

图片来源:pexels网站

4、内华达州(Nevada)

内华达州位于美国大陆西部,与加州接壤,是美国中部与西部的重要桥梁和货物储存中心,这里还有著名的“赌城”——拉斯维加斯。

内华达州则是目前唯一一个不与美国税务局IRS共享信息的州,公司股东董事信息不公开。但该州注册费及维护费用相比其他州会高些。美国内华达州税收低,不用缴纳公司所得税和个人所得税,也没有遗产税和州税。每年会象征性的收入公司年费,在内华达注册的公司可以自由买卖。

5、华盛顿州(Washington),注册费200美元

华盛顿州位于美国西北部太平洋沿岸,与中国隔海相望,直线距离近;西雅图是其最大城市,因此国际航班非常多,交通十分便利。华盛顿州是全美唯一按照工作小时数指定工人公司税率的州,拥有全球最大的一体水电气系统,是全美最为领先的水电能源创造州,也是全美第四大出口州。华盛顿州的制造业水平在全美名列前茅,该行业的产值占华盛顿州生产总值的17%,从业人员超过36万人。林产品出口居全美第一。

华盛顿州无固定州税,免州所得税。注册资本无须实际验资,标准注册股本为1万美金。免州税,注册成本低。 美国公司注册在华盛顿州免交个人所得税;

6、加利福尼亚州(California),注册费104美元

虽然,加州公司注册和维护成本、特许经营费会比较高800美元,注册公司时间长,且采用来源地税收管辖权,与加州有业务往来,就需要在加州报税。

加州位于美国西部太平洋沿海岸,与中国隔洋相望,直线距离很近,中国-加州的国际航班班次也很多,地理位置相当优越,交通十分方便。加州是美国人口第一大州,也是全美第二大国际金融中心,也是华人最多的州,不仅集中了众多银行、金融机构,华人众多,很多人都在这里办理美国L1签证,对于中国投资人而言,在加州注册公司,不用担心交流及银行开户问题。世界科技中心“硅谷”也坐落在这里。

加州注册手续简单,不需要提供实际的办公地址,注册资本无须验资,资金不需要实际到位,注册之后可以不在美国本土进行的商务活动,只需要缴纳特许的经营税。如果要设立一个美国实体,基本都会选择加州,因为整体的资源优势会比较明显。

7、纽约州(New York)

纽约州是美国的神经中枢和经济心脏,拥有美国最大的纽约市和纽约港,国际航班也非常丰富,是有名的世界金融中心,众所周知的华尔街就在纽约市曼哈顿区,地理位置优越。纽约州的注册费用也比较低,注册时间快。在金融、商业、工业等各方面都有着得天独厚的优势。

8、得克萨斯州(Texas)

得州,位于美国南部,是美国南部最大的州,也是全美面积第二大洲,仅次于阿拉斯加州。得州工业发达,适合第二产业企业在此落地。以牛仔形象闻名,养牛业发达。得州还是美国最大的能源和化工州,石油和天然气产量分别占全美的1/3和1/4。

得州公司免州税、企业所得税和个人所得税。且中国人注册美国得州公司,入驻亚马逊后,得州地址能接收亚马逊信件和验证码,方便卖家经营。

美国公司注册选哪个州最好呢?

1.从税务角度看

美国税务分为联邦税和州税,

通俗讲就相当于我们中国的国税和地税,

联邦税是公司必须要缴纳的,联邦税是公司必须要缴纳的,21%,有营业就必须报税,但如果无利润则不需要缴纳。

州税要看每个州的法律政策,再说到免税州时很多朋友会把公司和个人层面的免税州搞混,

对于公司而言,我们要免得是公司所得税。

目前美国税务大致就三种:

公司税,个人所得税,消费税

公司税:和咱们正常理解的利润一样,交利润的钱,中国是25%,目前美国是21%

个人所得税: 这个都是知道,打工人你交了多少所得税?

消费税:类似于货物增值税。

· 无州公司所得税:怀俄明(Wyoming),内华达(Nevada)和南达科他(South Dakota)

· 无州个人所得税:怀俄明(Wyoming),内华达(Nevada),南达科他(South Dakota),阿拉斯加(Alaska),佛罗里达(Florida),德克萨斯(Texas)和华盛顿州(Washington)

· 无消费税:阿拉斯加(Alaska),特拉华(Delaware),蒙大拿(Montana),新罕布什尔(New Hampshire),俄勒冈(Oregon)—我们平常口中的五大免税州。

内华达州、南达科他州和怀俄明州是美国对公司来说纳税政策最为友好的三个州。

这三个州在公司设立方面典型的几个优惠包括:

1. 州内不对公司和个人收取所得税;

2. 对公司的股份不收取费用;

3. 不对公司征收特许经营税(虽然设立时和每年的报表和营业执照的存续会产生费用);

4. 公司的股东、董事会成员、管理层不需要是州内居民。

公司注册什么类型呢?

我们作为外国人主要可以选择两种类型的: 有限责任公司(LLC)和C型股份公司 C-Corporation。

因为简单性,灵活性和单一税收,

LLC是选择最常见类型的实体。

Corporation主要由是大公司或者初创公司,希望获得天使投资或风险投资融资的年轻企业家选择。

Corporation/INC 股份公司

有Inc( Incorporation公司)或Corp (Corporation公司) 的缩写。(简单理解:Corp=INC)

股份公司可以出售股票。 股份公司分为C-Corp一般股份公司,C类公司可以上市;以及S Corp 特种公司,S类公司通常不会上市且有公司股东不能有外国人,甚至都不能有外州人。

C-Corp负有双重课税

1.需要按利润缴纳所得税,

2.股东分红后需缴纳个人所得税,成本较高。

C-Corp公司规模可以非常庞大,大到可以像微软、亚马逊、波音这样的公司,这种类型适合营运较大的,雇佣多种雇员的企业。

优点:1、股东人数没有限制,2、公司对自己的行为和债务负责,3、股东个人财产受到保护,4、可以上市股票,有较强融资能力,5、联邦税务局对公司的盈利、支出、损失有不同的税率折扣,享受较低税率用来积累成本用于未来的发展;

缺点:成立时间长,费用高,有双重税收,联邦和所在州对公司的运行规范比较繁琐,要按照要求召开董事股东会议,行政支出费用比较高,

LLC有限责任公司:

LLC是美国非常常见且受欢迎的一种公司形式。

在管理上比较灵活,税收上避免双重税收,公司债权债务与公司成员的债务分开,成员的个人资产不用抵债。

从资产保护角度来说,LLC是最合适的。对人数成员没有数量要求,大多数州允许单一成员的有限责任公司。 有限责任公司并不不适合营业额高的公司,因为有限责任公司按照公司的营业额缴税,而营业额越高需缴纳税款越多。

优点:成立容易,费用低。运行中的文档较少,公司中的个人资产受到保护,税收比较灵活,大多数州允许将公司的盈利和损失转入到个人税收,以避免双重课税,且成立LLC外国人不受限制,没有美国国籍、绿卡、持有签证的都可以成立公司;

缺点:并非所有行业都可以使用LLC形式,很多州不允许从事金融业务以LLC形式存在,组织不够稳定,成员的离去或死亡可能导致公司的解散;成员的股份转让会被限制,需要取得其他成员同意;不能通过发行股票方式来融资,有上市计划,LLC就不合适了。

通过上述对比,知道了C-Corp和LLC这两种类型的优点缺点的。

大家也会问到关于,税务申报问题。毕竟美国税法多如牛毛。

如果是C-Corp,每年需按照利润缴纳所得税,而这个利润往往可以通过各类支出进行抵扣,在股东没有分红的情况下,不必申报个人所得税,手续比较简便。

而LLC则不一样,LLC将公司的盈利与损失转入到个人身上,也就是说每一个LLC成员都得申报个人所得税(建议注册单人LLC,减少填报的表格)。

作为外国人在申报个人所得税时,如果有申请一个ITIN税号,会比C-corp要更加多一些表格填报。

当然,如果LLC并没有产生实际收益,或者说公司没有经营,并不需要申报个人所得税。每年需要申报5472表和1120表。

如果你是刚进入做跨境电商,注册亚马逊,沃尔玛,公司业务不是很复杂。

选择Sole-membership LLC最佳

如果你是跨境电商卖家,有较高的营业额高,有上市融资计划,选择C-corp是更好的选择。


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